Aan de leden van de
Protestantse Gemeente Assen
Tijdens de vergadering
van de Algemene Kerkenraad op 28 november zijn de
begrotingen van Kerk en Diaconie voorlopig vastgesteld.
Volgens de Plaatselijke Regeling kunt u beide begrotingen met de
toelichting inzien op het Kerkelijk Bureau. Hiervoor is
gelegenheid van vrijdagochtend 16 december tot en met
vrijdagochtend 23 december.
Tot uiterlijk vrijdag 30 december kunt u schriftelijk (per
brief of mail) uw mening kenbaar maken aan de scriba a.i. van de
Algemene Kerkenraad.
Daarna stelt het moderamen van de AK de beide begrotingen defi
nitief vast.
Een samenvatting van beide begrotingen treft u aan op deze
pagina.
Begroting kerk 2012
De Algemene Kerkenraad
heeft in zijn vergadering van 28 november de begroting voor 2012
van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. We hebben
geprobeerd een realistische begroting te maken. Zo is
bijvoorbeeld rekening gehouden met een daling van het aantal
leden van 2,5% in overeenstemming met de landelijke trend. De
verwachte stijging van de bijdrage per lid van 1% zal deze
daling niet kunnen bijhouden. Hiermee is ook in de
meerjarenraming en het formatieplan rekening gehouden.
Bijgaande tabel toont een samenvatting van de begroting. Het
tekort van bijna € 40.000 zal uit het vermogen worden
aangevuld. Dit is in overeenstemming met de afspraak dat bij een
daling van het aantal leden naar verhouding een bijdrage uit het
vermogen mag worden begroot. Wij hopen natuurlijk op een goed
resultaat van de Actie Kerkbalans, zodat het vermogen niet
aangesproken hoeft te worden.
De volledige
begroting, inclusief het formatieplan en de
meerjarenraming, staat op onze website www.pkn-assen.nl onder
‘download’.
U kunt natuurlijk ook op het kerkelijk bureau de
stukken inzien.
Evert Jan
Stokking,
penningmeester College van Kerkrentmeesters
|
|
rekening 2010 |
|
begroting 2012 |
|
Exploitatierekening |
|
|
|
|
Netto bijdragen
gemeenteleden |
873.592 |
|
846.919 |
|
Vermogensopbrengsten |
75.248 |
|
60.403 |
|
Baten |
948.840 |
|
907.322 |
|
Predikanten en
organisten |
-661.690 |
|
-593.930 |
|
Wijkkas en
algemene kosten |
-52.638 |
|
-53.860 |
|
Kosten
kerkgebouwen inclusief verhuur |
-94.031 |
|
-117.902 |
|
Beherend
personeel |
-130.095 |
|
-125.835 |
|
Kosten kerkelijk
bureau |
-77.537 |
|
-78.963 |
|
Saldo kosten en
opbrengsten pastorieën |
13.420 |
|
23.800 |
|
Saldo baten en
lasten |
-53.731 |
|
-39.368 |
|
Legaten |
21.890 |
|
0 |
|
Incidenteel
beleggingsresultaat |
77.524 |
|
0 |
|
Bijdrage uit het
vermogen |
0 |
|
39.368 |
|
Resultaat |
45.683 |
|
0 |
Begroting voor 2012 van het College
van Diakenen
De begrote bedragen is
een schatting, die gebaseerd is op de werkelijke kosten en
opbrengsten uit 2010 en de begroting 2011 en de uitputting
hiervan. Tevens is een inschatting gemaakt van de verwachte
wijzigingen.
Om de opbrengst van de verkoop van de HDB op een verantwoorde
wijze te besteden zijn er binnen het CvD hier een aantal
afspraken over gemaakt. Uitgangspunt is dat het vermogen van
voor de verkoop over een periode van twintig jaar niet onder dit
niveau is gekomen. Op basis van deze afspraak onttrekken we
jaarlijks een deel van het vermogen hierbij rekening houdend met
de aangroei door beleggingen. Een groot deel van het vermogen
hebben wij in het Oikocredit belegd. Deze keuze is passend
binnen de landelijke richtlijnen van de PKN.
Graag willen wij als CvD
structureel een diaconaal-missionair-/jeugdwerker inzetten en
een structurele bijdrage aan de ouderenpastor doen. Juist naar
deze beide functies is zeer veel vraag vanuit onze gemeente.
Het deel wat overblijft
van de jaarlijkse onttrekking uit het vermogen willen wij
inzetten als fundamentele bijdrages in zowel acties dichtbij als
veraf.
College van Diakenen
|
|
begroting
2012 |
|
begroting
2011 |
|
rekening
2010 |
|
BATEN |
|
|
|
|
|
|
1. Collecten en
giften |
114.890 |
|
122.000 |
|
128.783 |
|
2. Ontvangen
rente |
74.000 |
|
14.800 |
|
16.540 |
|
3. Af te dragen
gelden |
145.800 |
|
138.000 |
|
157.901 |
|
|
334.690 |
|
274.800 |
|
303.224 |
| |
|
|
|
|
|
|
LASTEN |
|
|
|
|
|
|
4. Wijkbudgetten |
17.680 |
|
16.275 |
|
26.652 |
|
5. Ondersteuning |
18.500 |
|
18.770 |
|
27.749 |
|
6. Zieken-
en ouderenzorg |
6.250 |
|
5.450 |
|
4.428 |
|
7. Bijdrage
kerkelijke organen |
13.710 |
|
14.080 |
|
14.878 |
|
8. Missionaire
beraadsgroep |
29.740 |
|
25.525 |
|
24.430 |
|
9. Bijdragen
instellingen |
18.100 |
|
15.850 |
|
9.913 |
|
10. Beheers-
en administratiekosten |
20.350 |
|
20.150 |
|
20.208 |
|
11. Overige
lasten |
5.300 |
|
4.700 |
|
2.530 |
|
12. Af te
dragen gelden |
145.800 |
|
138.000 |
|
157.901 |
|
13. Diaconale
medewerkers |
1.000 |
|
16.000 |
|
0 |
|
14. Besteding
vermogen uit verkoop HDB |
98.090 |
|
|
|
|
|
|
374.520 |
|
274.800 |
|
288.689 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat |
|
|
|
|
|
|
totaal baten |
334.690 |
|
274.800 |
|
303.224 |
|
totaal lasten |
374.520 |
|
274.800 |
|
288.689 |
|
exploitatieresultaat |
-39.830 |
|
0 |
|
14.535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toevoeging uit
het Eigen Vermogen |
39.830 |
|
|
|
|
|
Resultaat |
0 |
|
|
|
|
